| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0087/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | D.A.L. Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
| IČO: | 52179648 |
| Predmet: | pracovný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1631,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
| Súbor: | FD_0221_24 |
| Zverejnené: | 28.05.2024 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 16:29.
