Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0244/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Drucker, s.r.o. |
Adresa: | č. 1820,02301 Oščadnica |
IČO: | 44925417 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 847,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2024 |
Dátum úhrady: | 27.05.2024 |
Súbor: | FD_0244_24 |
Zverejnené: | 28.05.2024 |