Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0072/24 |
Číslo faktúry: | FD /0170/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | D.A.L. Stav, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
IČO: | 52179648 |
Predmet: | stavebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 1048,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2024 |
Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
Súbor: | FD_0170_24 |
Zverejnené: | 28.05.2024 |