Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0085/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0219/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
AQUASYSTEM, s.r.o. |
Adresa: |
Hradská 76,82107 Bratislava |
IČO: |
35795247 |
Predmet: |
Aquaenzym 10 L kanister Aquabakter 500 g |
Fakturovaná suma s DPH: |
1494,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
03.05.2024 |
Dátum úhrady: |
10.05.2024 |
Súbor: |
FD_0219_24 |
Zverejnené: |
28.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov