Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1103021622 |
Číslo faktúry: | FD /0082/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Digi Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2011 |
Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
Súbor: | FD_0082_11 |
Zverejnené: | 05.05.2011 |