Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0618/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | opravná faktúra |
Fakturovaná suma s DPH: | -1421,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2022 |
Dátum úhrady: | 15.12.2022 |
Súbor: | FD_0618_22 |
Zverejnené: | 02.01.2023 |