Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6470002394 |
Číslo faktúry: | FD /0003/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Tlačiarne MV SR |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tlačivá |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2011 |
Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
Súbor: | FD_0003_11 |
Zverejnené: | 05.05.2011 |