Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0235/20 |
Číslo faktúry: | FD /0455/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | LUKAgast, s.r.o. |
Adresa: | Domkárska 9,90051 Zohor |
IČO: | 35963727 |
Predmet: | stravu pre team Covid-testovania |
Fakturovaná suma s DPH: | 482,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 04.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2020 |
Dátum úhrady: | 04.11.2020 |
Súbor: | FD_0455_20 |
Zverejnené: | 09.11.2020 |