Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0446/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | IT služby plus, s.r.o. |
Adresa: | číslo domu 1217,90061 Gajary |
IČO: | 52444171 |
Predmet: | notebooky pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2880,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2020 |
Dátum úhrady: | 02.11.2020 |
Súbor: | FD_0446_20 |
Zverejnené: | 09.11.2020 |