Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0345/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 29.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.09.2020 |
Dátum úhrady: | 31.08.2020 |
Súbor: | FD_0345_20 |
Zverejnené: | 09.11.2020 |