Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0438/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | správa siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 28.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2020 |
Dátum úhrady: | 29.10.2020 |
Súbor: | FD_0438_20 |
Zverejnené: | 09.11.2020 |