Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0520/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 352,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | šesť faktúr |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
Súbor: | FD_0520_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |