| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0274/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0513/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Ekotec, spol. s r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | kontroladetského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FD_0513_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 29.06.2024 Stránka načítaná o 20:48.
