| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0276/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0517/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia, s.r.ro. |
| Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
| IČO: | 35726440 |
| Predmet: | opravu tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FD_0517_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 29.06.2024 Stránka načítaná o 20:50.
