| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0272/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0509/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Epoxy s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
| IČO: | 36734799 |
| Predmet: | lepenku Aquaizol |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2019 |
| Súbor: | FD_0509_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 29.06.2024 Stránka načítaná o 21:07.
