Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0335/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | E-VO, s.r.o. |
Adresa: | Eisteinova 19,85105 Bratislava |
IČO: | 47197331 |
Predmet: | verejné obstarávanie-kompostéry |
Fakturovaná suma s DPH: | 499,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.08.2019 |
Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
Súbor: | FD_0335_19 |
Zverejnené: | 09.10.2019 |