| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001416 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO za 9/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3332,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2011 |
| Súbor: | FD 0313 11.pdf |
| Zverejnené: | 27.10.2011 |
Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 21:56.
