| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 010/015775 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Metro Cash a Carry Slovak |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tovar-fašiangy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 248,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2011 |
| Súbor: | FD_0068_11 |
| Zverejnené: | 06.05.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:21.
