Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3019006929 |
Číslo faktúry: | FD /0057/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | DOXX-stravné lístky, s.r. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1980,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2011 |
Dátum úhrady: | 03.03.2011 |
Súbor: | FD 0057 11.pdf |
Zverejnené: | 06.05.2011 |