Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1109 |
Číslo faktúry: | FD /0084/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Denis Kiripolský-Denycom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 456,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2011 |
Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
Súbor: | FD 0084 11.pdf |
Zverejnené: | 06.05.2011 |