| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 111117771 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | spotreba vody |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
| Súbor: | FD_0085_11 |
| Zverejnené: | 06.05.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:23.
