| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20110129 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Esko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fašiangy-transparent |
| Fakturovaná suma s DPH: | 435,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2011 |
| Súbor: | FD 0063 11.pdf |
| Zverejnené: | 06.05.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:21.
