Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7236928605 |
Číslo faktúry: | FD /0001/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | záloha 1/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1463,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
Dátum úhrady: | 04.01.2011 |
Súbor: | FD 0001 11.pdf |
Zverejnené: | 05.05.2011 |