Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2/11 |
Číslo faktúry: | FD /0002/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Pavol Blaha-stavebná činn |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | maľovanie jedálne |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2011 |
Dátum úhrady: | 10.01.2011 |
Súbor: | FD 0002 11.pdf |
Zverejnené: | 05.05.2011 |