Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0535/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | A-nova, s.r.o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | konvektomat |
Fakturovaná suma s DPH: | 6056,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2020 |
Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
Súbor: | FD_0535_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |