Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002573 |
Číslo faktúry: | FD /0041/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vývoz TKO za 1/14 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3610,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
Dátum úhrady: | 07.02.2014 |
Súbor: | FD_0041_14 |
Zverejnené: | 18.02.2014 |