Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11 060004 |
Číslo faktúry: | FD /0011/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Junior |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | čistiace a kancelárs |
Fakturovaná suma s DPH: | 394,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2011 |
Dátum úhrady: | 11.01.2011 |
Súbor: | FD 0011 11.pdf |
Zverejnené: | 05.05.2011 |