| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0235/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0455/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | LUKAgast, s.r.o. |
| Adresa: | Domkárska 9,90051 Zohor |
| IČO: | 35963727 |
| Predmet: | stravu pre team Covid-testovania |
| Fakturovaná suma s DPH: | 482,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 04.11.2020 |
| Súbor: | FD_0455_20 |
| Zverejnené: | 09.11.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:29.
