| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0446/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | IT služby plus, s.r.o. |
| Adresa: | číslo domu 1217,90061 Gajary |
| IČO: | 52444171 |
| Predmet: | notebooky pre ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2880,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2020 |
| Súbor: | FD_0446_20 |
| Zverejnené: | 09.11.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:20.
