| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0285/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-SK, s r.o. |
| Adresa: | Gen. M. R. Štefánika 59,90101 Malacky |
| IČO: | 51667924 |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 20.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2020 |
| Súbor: | FD_0285_20 |
| Zverejnené: | 24.08.2020 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 02:37.
