| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0156/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | D.A.L. Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
| IČO: | 52179648 |
| Predmet: | stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 557,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2020 |
| Súbor: | FD_0318_20 |
| Zverejnené: | 24.08.2020 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 13:49.
