Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0305/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Toplight, s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | pamäte a antivir. program k počítačom |
Fakturovaná suma s DPH: | 811,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 28.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2020 |
Dátum úhrady: | 10.08.2020 |
Súbor: | FD_0305_20 |
Zverejnené: | 24.08.2020 |