Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0323/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vývoz TKO 7/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4883,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
Dátum úhrady: | 11.08.2020 |
Súbor: | FD_0323_20 |
Zverejnené: | 24.08.2020 |