Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0070/20 |
Číslo faktúry: | FD /0153/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
Adresa: | Mokráň Záhoň 2,82104 Bratislava |
IČO: | 45258911 |
Predmet: | stavebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2020 |
Dátum úhrady: | 21.04.2020 |
Súbor: | FD_0153_20 |
Zverejnené: | 17.07.2020 |