| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0191/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Euro-Metall, spol. s r.o. |
| Adresa: | Vápenická 26,97101 Prievidza |
| IČO: | 31636501 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2020 |
| Súbor: | FD_0191_20 |
| Zverejnené: | 17.07.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 20:38.
