Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0067/20 |
Číslo faktúry: | FD /0143/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | D.A.L. Stav, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
IČO: | 52179648 |
Predmet: | stavebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 1054,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2020 |
Dátum úhrady: | 14.04.2020 |
Súbor: | FD_0143_20 |
Zverejnené: | 17.07.2020 |