| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0071/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Merkury shop, s.r.o. |
| Adresa: | Duklianska 11,08001 Prešov |
| IČO: | 51231735 |
| Predmet: | materiál-oprava soc.zariadení-telocvičňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 715,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2020 |
| Súbor: | FD_0152_20 |
| Zverejnené: | 17.07.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:08.
