| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0142/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné+internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2020 |
| Súbor: | FD_0142_20 |
| Zverejnené: | 17.07.2020 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 02:32.
