Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0145/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
TENDERnet, s.r.o. |
Adresa: |
M. R. Štefánika 836/33,01001 Žilina |
IČO: |
50139088 |
Predmet: |
služby - verejné obstarávanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
540,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.04.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2020 |
Dátum úhrady: |
16.04.2020 |
Súbor: |
FD_0145_20 |
Zverejnené: |
17.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov