| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0087/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Mokráň Záhoň 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 45258911 |
| Predmet: | stavebný materiál-oprava toalety/telocvičňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2020 |
| Súbor: | FD_0175_20 |
| Zverejnené: | 17.07.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
