Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0026/20 |
Číslo faktúry: |
FD /0050/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
D.A.L. Stav, s.r.o. |
Adresa: |
Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
IČO: |
52179648 |
Predmet: |
stavebný materiál - oprava toaliet v telocvični |
Fakturovaná suma s DPH: |
484,19 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
06.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
20.02.2020 |
Dátum úhrady: |
13.02.2020 |
Súbor: |
FD_0050_20 |
Zverejnené: |
13.03.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov