Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0027/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Vladimir Vlasák UNITOP |
Adresa: | Nádražná 132,95606 Radošina |
IČO: | 43529895 |
Predmet: | údržba vretenovej kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2020 |
Dátum úhrady: | 31.01.2020 |
Súbor: | FD_0027_20 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |