Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0564/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 2175,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0564_19 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |