| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0562/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz TKO za 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4400,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2020 |
| Súbor: | FD_0562_19 |
| Zverejnené: | 13.02.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:38.
