| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0565/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Compkact-Gas,s.r.o. |
| Adresa: | Ul. Republiky 8,01001 Žilina |
| IČO: | 36389609 |
| Predmet: | odstránenie liateho asfaltu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3123,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2020 |
| Súbor: | FD_0565_19 |
| Zverejnené: | 13.02.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:20.
