Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0288/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0546/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
PK-krtkovanie, s.r.o. |
Adresa: |
Letná 4674/37A,90301 Senec |
IČO: |
50107364 |
Predmet: |
čistenie kanalizačného potrubia |
Fakturovaná suma s DPH: |
964,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
30.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.01.2020 |
Dátum úhrady: |
03.01.2020 |
Súbor: |
FD_0546_19 |
Zverejnené: |
13.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov