Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0553/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
Dátum úhrady: | 09.01.2020 |
Súbor: | FD_0553_19 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |