Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0560/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
Dátum úhrady: | 13.01.2020 |
Súbor: | FD_0560_19 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |