Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0256/19 |
Číslo faktúry: | FD /0551/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby S |
Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: | 50081497 |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2020 |
Dátum úhrady: | 09.01.2020 |
Súbor: | FD_0551_19 |
Zverejnené: | 13.02.2020 |