Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0474/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | správa siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | dve faktúry |
Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2019 |
Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
Súbor: | FD_0474_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |